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珠海市2018年预算执行情况与2019年预算草案的报告

 

——2019122日在珠海市第九届人民代表大会

第七次会议上

 

珠海市财政局局长   

 

各位代表:

受市人民政府的委托,现报告珠海市2018年预算执行情况与2019年预算草案,请予审议,并请市政协委员和列席代表提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,面对严峻的财政收支形势,市财政局紧紧围绕市委、市政府决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,继续实施积极的财政政策,增强财政可持续性;继续实施减税降费政策,进一步减轻企业负担;调整优化支出结构,提高财政资金使用效率;支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,推动解决发展不平衡不充分问题,财政各项工作稳步有序推进。

(一)2018年全市预算执行情况。

2018年全市实现一般公共预算收入331.47亿元,完成各级汇总调整预算[1]100.1%,同比增长5.4%。其中,税收收入260.28亿元,占一般公共预算收入的78.5%,非税收入71.19亿元,占一般公共预算收入的21.5%。加上转移性收入、上年结转等收入后,一般公共预算总收入726.36亿元。一般公共预算支出572.61亿元,完成调整预算的94.3%,同比增长15.9%。加上债务还本、转移性支出等,一般公共预算总支出700.88亿元。结转下年支出25.33亿元,占一般公共预算支出的4.4%,低于财政部9%的规定。另有国债转贷资金结余0.15亿元。

2018年全市实现政府性基金预算收入386.39亿元,完成调整预算的74.1%,同比下降0.7%。加上转移性收入、上年结转等,政府性基金预算总收入524.15亿元。政府性基金预算支出334.21亿元,完成调整预算的64.1%,同比增长4.7%。加上调出资金157.97亿元后,政府性基金预算总支出492.18亿元。结转下年支出31.97亿元,未超出基金收入的30%

全市实现国有资本经营预算收入16.54亿元,完成调整预算的99.5%,同比增长11%。加上上年结余1.23亿元后,国有资本经营预算总收入17.77亿元。国有资本经营预算支出4.75亿元,完成调整预算的64.8%,同比增长61.9%。增长较快主要原因是对国企注资增加。加上调出资金13亿元后,国有资本经营预算总支出17.75亿元。收支相抵,结转下年支出176万元。

全市预计实现社会保险基金预算收入83.65亿元,完成调整预算的102.1%;社会保险基金预算支出预计75.66亿元,完成调整预算的103.3%;社会保险基金当年结余7.99亿元,滚存结余98.23亿元。

2018年,我市政府负有偿还责任的债务期初余额348.92亿元,本年新增债务132.84亿元,偿还债务33.23亿元,核销债务2.4亿元,期末余额446.13亿元,未超出债务限额572.77亿元。2018年,我市政府负有担保责任的债务期初余额0.63亿元,偿还债务0.2亿元,外债汇率变动0.02亿元,期末余额0.45亿元。2018年新增举借债务132.84亿元,具体包括:置换债券15.69亿元,用于置换2018年及今后年度债务到期本金;借新还旧债券12.15亿元,用于偿还2018年到期的债券本金;新增债券105亿元,主要用于重点区域土地收储、市政交通基础设施建设、民生工程建设、大学园区建设等项目。

(二)2018年市本级预算执行情况。

汇总市直及4个非建制区预算,2018年,市本级一般公共预算收入238.45亿元,完成调整预算的100.8%,一般公共预算支出406.79亿元,完成调整预算的94.2%;政府性基金预算收入294.25亿元,完成调整预算的71.6%,政府性基金预算支出243.23亿元,完成调整预算的58.1%;国有资本经营预算收入13.98亿元,完成调整预算的98.9%,国有资本经营预算支出4亿元,完成调整预算的61%

(三)2018年市直预算执行情况。

2018年市直实现一般公共预算收入123.29亿元,完成调整预算的93.6%,同比下降6.4%。其中,税收收入91.55亿元,占一般公共预算收入的74.3%,非税收入31.74亿元,占一般公共预算收入的25.7%。加上转移性收入、上年结转等,一般公共预算总收入331.7亿元。市直完成一般公共预算支出196.81亿元,完成调整预算的98.6%,同比增长22.4%。加上债务还本、转移性支出等后,一般公共预算总支出325.59亿元。收支相抵,结转下年项目支出5.95亿元。国债转贷资金结余0.15亿元。

2018年市直实现政府性基金预算收入119.86亿元,完成调整预算的111.4%,同比下降5.4%。加上转移性收入、上年结转等,政府性基金预算总收入241.12亿元。市直完成政府性基金预算支出99.7亿元,完成调整预算的74.9%,同比增长4.7%。加上补助下级、调出资金等,政府性基金预算总支出239.86亿元。收支相抵,结转下年支出1.26亿元。

2018年市直实现国有资本经营预算收入11.6亿元,完成调整预算的100.1%,同比增长9.1%。加上上年结余28万元后,国有资本经营预算总收入11.6亿元。市直完成国有资本经营预算支出1.97亿元,完成调整预算的43.7%,同比增长55.3%。未完成预算主要是部分国企注资款调整至2019年安排。加上调出资金9.61亿元后,国有资本经营预算总支出11.58亿元。收支相抵,结转下年支出176万元。

市直政府性债务情况。2018年,市直政府负有偿还责任的债务期初余额208.10亿元,本年新增债务103.74亿元,偿还债务20.07亿元,核销债务2.18亿元,期末余额289.59亿元,未超出债务限额341.75亿元。2018年,市直政府负有担保责任的债务期初余额0.34亿元,外债汇率变动0.02亿元,期末余额0.36亿元。市直2018年新增举借债务103.74亿元,具体包括:置换债券10.75亿元,用于置换2018年及今后年度债务到期本金;借新还旧债券9.28亿元,用于偿还2018年到期的债券本金;新增债券83.71亿元,用于土地收储、交通基础设施建设、民生工程建设、大学园区建设等项目。

2018年年初,市直预算稳定调节基金规模29.5亿元,本年调入一般公共预算使用29.5亿元,年末计提54.91亿元,结余54.91亿元。2018年年初,市直预算周转金规模0.83亿元,本年未新增计提,年内未使用,年末余额0.83亿元。2018年,市直累计盘活消化存量资金55.33亿元,盘活率为91%。截至201812月底,市直财政存量资金结余5.24亿元,盘活消化的存量资金主要用于小额交通设施建设项目、知识产权工作专项资金、教育发展专项资金“强师工程”等方面。

(四)落实市人大及常委会预决算决议有关情况。

根据市人大对2017年预算执行情况和2018年预算草案、市本级2018年上半年预算执行情况的审议意见,我们紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标,抓收入与抓支出并举,加强政府性债务管理,防范化解财政风险,积极推进预算管理体制改革,服务经济转型,促进全市经济社会持续健康稳定发展。

1.科学合理组织收入,多管齐下筹集资金。

把财政收入的稳定增长作为首要目标,多措并举,增强财政保障能力。层层分解收入目标,聚集合力应收尽收、应缴尽缴,确保财政收入及时均衡入库。依托财税联席会议制度,进一步加强与税务、国土等部门之间的沟通联系,积极做好重点税源、重点行业收入监测,确保各项收入如期实现。联合开展协税工作。以建筑业税收挖潜以及闲置土地清理为突破口,坚持“以地控税,以税节地”,联合各职能部门开展协税工作,整合各类行政资源,挖掘税收增收潜力,堵塞税收漏洞。积极筹集债券资金,2018年省转贷我市新增地方政府债券资金105亿元,主要投向我市土地储备、重点交通基础设施项目、高校园区建设、海岛基础设施建设等方面。引导社会资本参与建设交通基础设施,加快推进香海大桥、洪鹤大桥、鹤港高速项目建设。加大财政资金统筹力度。将政府性基金预算当年收入30%调入一般公共预算,继续做好国有资本经营预算调入一般公共预算工作。

2.强化支出预算管理,持续优化支出结构。

牢固树立过紧日子思想,合理压缩一般性支出,优先保障基本公共服务、民生保障、重点基础设施建设等重点领域和关键环节的支出。进一步加强“三公”经费管理。严格控制因公出国(境)经费,规范公务接待行为及支出,严守公务用车配备使用管理纪律,2018年全市三公经费较上年下降14.4%集中财力保障重点支出。保障政府投资项目建设资金需求,全年共审核拨付市政府投资项目工程款59.89亿元,推进港珠澳大桥珠海口岸、洪鹤大桥、香海大桥等重点工程和民生工程的实施。开展云南怒江东西部扶贫协作,推进广东阳江、茂名精准扶贫,支援四川甘孜、西藏米林、重庆巫山等地,全市拨付扶贫资金9.88亿元。进一步保障和改善民生。全市财政积极筹措资金,共安排25.97亿元用于市十件民生实事,积极推进疏导交通拥堵、发展公交事业、提高医疗保障水平、推广使用管道天然气、污水整治等各项工作任务。进一步提高基本公共服务保障标准,特困人员基本生活标准提高至1568//月,人均基本公共卫生服务经费标准由55元提高到60元。全年基本公共服务支出合计260.84亿元,占一般公共预算支出的45.4%

3.深化财政体制改革,完善预算管理制度。

起草《珠海市国有土地使用权出让收入及教育事权与支出责任划分调整方案》,对土地出让收入划分体制和教育事权进行调整,按照全市“一盘棋”的原则,加大市级对土地、规划、项目的统筹力度,促进区域均衡发展。修订《珠海市市级财政专项资金管理办法》,按照“一个部门一个专项”的原则,对市直相关部门的财政二次分配资金进行清理整合,加强和规范市级财政专项资金管理,防范资金风险,提高资金使用效益。起草《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见》,明晰财政部门和业务主管部门分别在预算编制、监督及执行环节权责,精简预算执行流程,加快预算执行进度,提高各方积极性。进一步推进预算信息公开。规范预算公开形式、细化丰富预算公开内容,91家市直部门预算和252家市直单位预算统一向社会公开。丰富预算信息公开途径,在传统的网站公开的基础上,加入微信推送等新媒体手段公开预算信息,提升公众参与度。继续推进供给侧结构性改革降成本行动计划。贯彻执行高新企业及小微企业优惠政策,加大涉企行政事业性收费减免力度,合理降低企业负担。全年为企业减负共计83.97亿元,超额完成60亿减负目标任务。

4.积极采取措施,深化绩效管理改革。

加快绩效管理改革,不断丰富和完善财政绩效管理“珠海模式”。一是进一步完善绩效管理标准和规范,建立分类型的项目绩效目标指标体系,推动绩效业务标准化管理。二是改革项目绩效预算专家事前评审方式,统一指导思想和评审原则,提高评审质量。三是探索开展绩效事中监控与预算执行“双监控”,对绩效管理项目调整、新增情况进行智能化监控。四是引进多家外地的第三方机构开展评价,开展重点项目事后绩效评价工作。五是加强专家评价结果应用,把绩效管理效果落到实处。组织专家对申报纳入2019年度预算的301个项目进行绩效预算评审,申报总金额为46.45亿元,专家建议核减金额合计为2.19亿元,评审结果全部予以应用。2018年预算项目绩效、2017年度项目绩效自评、重点评价报告分别在部门预决算公开环节全部向社会公开,接受社会各界监督。

5.完善制度建设,规范债务管理。

成立珠海市政府性债务管理领导小组,明确相关部门的明细职责;修订《珠海市政府性债务管理办法》,规范我市政府债务的举借、使用、偿还等相关环节;出台《珠海市政府性债务风险应急处置预案》,建立健全政府债务风险应急处置工作机制,明确政府债务要实行预警监测,对不同的债务风险等级实行分级响应和应急处置;定期统计上报政府债务情况,建立债务通报制度,对各区债务余额按季度通报,压实责任。坚决打好防范化解重大风险攻坚战,切实防范我市政府债务风险。

⒍认真办理代表建议,积极落实审计整改。

2018年,市财政部门共主办、汇办人大建议、政协提案36件,目前已全部按要求办理完毕,答复前沟通率以及办理满意率均为100%。其中,主办的1件人大建议案涉及万山区海岛基础设施建设问题,在办理过程中,市财政局始终坚持主动沟通、落实责任、认真调研、结果公开,以办理建议为契机,扎实改进提高财政管理和服务工作。积极配合并协助审计部门开展各项审计工作,对审计提出的专项资金管理、新增债券支出等方面的存在问题逐一整改落实,强化审计结果运用,进一步规范预算编制和执行,提高财政资金支出进度和使用效果。

2018年,我市财政运行总体平稳,各项改革都取得了新的进展,但我市财政工作中仍然存在着一些困难和问题:一是我市经济发展正处于结构优化、动能转换的转型期,财政收入难以维持高速增长,财政收入组织难度加大。二是随着近两年来大力盘活清理存量资金,压减预算稳定调节基金规模,存量资金基本清理完毕,财政可统筹财力减少,预算平衡能力减弱。三是部门预算仍存在支出固化现象,厉行节约意识亟需加强。在财政收入增速放缓的情况下,全市各部门亟需树立过紧日子思想,做细做实部门预算,将有限的财力用在市委市政府重点工作部署上。

二、2019年预算编制指导思想和原则

(一)预算编制的指导思想。

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神、在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神,全面贯彻落实省委省政府以及市委市政府的工作部署,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持以人民为中心的发展思想,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,继续打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,着力提高发展平衡性和协调性,严格执行预算法的规定,以协税平台为抓手做好收入组织工作,优化财政支出结构,重点保障市委、市政府各项战略部署支出需求,进一步深化财税体制改革,实施土地出让收入划分调整方案,完善支出标准体系和项目库管理,全面实施绩效预算管理,强化财政统筹力度,为实现广东“四个走在全国前列”,奋力推动珠海“二次创业”,加快建设珠江口西岸区域综合交通枢纽、粤港澳大湾区经济新引擎和大湾区美丽之城提供有力支撑和资金保障,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

(二)预算编制的基本原则。

预算编制坚持依法依规科学编制预算、积极稳妥确保收支平衡、优化结构保障重点支出、加大统筹实施综合管理、深化改革强化预算约束、夯实基础完善编审机制的原则。

(三)收支安排主要考虑因素。

收入方面,经济发展带动收入增长与减税降费政策导致减收因素并存,主要考虑如下:

一是从国内形势看,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,发展拥有足够的韧性和巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。虽然当前发展面临的困难和外部风险挑战增多,经济运行稳中有缓、稳中存忧,下行压力加大,但随着“六稳”工作推进落实,我国经济运行总体仍保持稳中向好的基本态势,主要经济指标处于合理区间。

二是习近平总书记视察广东,首站选择了珠海,对珠海经济特区未来发展作出了一系列重要指示,提出了新的期望和要求,为珠海在新时代全面深化改革、扩大开放、开创工作新局面指明了前进方向,珠海有底气、有力量、有信心实现更高质量的发展。

三是港珠澳大桥正式通车,粤港澳大湾区建设全面推进,自贸区加快建设等一系列国家战略实施,珠海处在粤港澳大湾区城市群互联互通的中心连接点上,迎来了新时代“二次创业”的历史机遇期。深入实施创新驱动战略、开放引领战略,推进供给侧结构性改革,持续优化营商环境,发展壮大实体经济,促进产业园区扩能增效,加快工业园开发建设步伐等措施,都将激发珠海加速发展的新动能。

四是政策性减收影响收入组织。中央多次提出要不断为民营经济营造更好发展环境,减轻企业税费负担,加大减税力度。2019年中央经济工作会议也将“推动更大规模减税、更明显降费”作为明年的一项重点工作。随着供给侧结构性改革深入推进,降成本、减税降费的力度继续加大,将在短期内对收入组织产生一定影响。

五是一次性因素抬高基数。金融业资管产品征收增值税政策性增收因素消失,2018 年一般公共预算收入中较多其他一次性因素和新增不可比因素拉高了当年收入基数,对2019年增幅产生影响。

支出方面,稳增长、调结构、促改革、惠民生以及防风险支出压力有增无减。主要包括:实施“珠海英才计划”,加快聚集新时代创新创业人才;鼓励绿色出行,大力推广新能源公交;持续优化营商环境,加快推动产业转型升级,扶持产业支出增加;加大万山海岛基础设施投入,加快推进金琴快线、珠海市区至珠海机场城际铁路建设,交通基建支出增加;建设全省三十强医院,加快推进妇幼保健院异地新建、慢性病防治中心项目建设,医疗卫生支出增加等等。综上,预计2019年财政收支平衡难度加大。

三、2019年全市预算安排

根据2019年全市国民经济和社会发展计划对经济发展增速的预期,结合税务部门、各区对财政收入的分析预测,2019年全市一般公共预算收入增长目标为7%。收支预算如下:

2019年,全市一般公共预算收入354.6亿元,同比增长7%。加上转移性收入、上年结转等收入后,一般公共预算总收入689.66亿元。全市一般公共预算支出640.14亿元,同比增长11.8%。加上债务还本、上解省支出等,一般公共预算总支出675.46亿元。收支相抵,结转下年项目支出14.05亿元,国债转贷资金结余0.15亿元。

全市政府性基金预算收入452.48亿元,同比增长17.8%。加上转移性收入、上年结转等收入后,政府性基金预算总收入484.69亿元。全市政府性基金预算支出348.74亿元,同比增长4.4%。加上调出资金等123.24亿元后,政府性基金预算总支出471.98亿元。收支相抵,结转下年支出12.71亿元。

全市国有资本经营预算收入30.96亿元,同比增长87.2%。加上结转资金176万元,国有资本经营预算总收入30.98亿元,增幅较大主要是国有企业利润上缴增加。全市国有资本经营预算支出6.38亿元,同比增长34.4%。加上调出资金24.58亿元后,国有资本经营预算总支出30.96亿元。收支相抵,结转下年支出176万元。

2019年,全市预算安排债务还本付息支出36.62亿元,其中债务还本支出19.94亿元,债务付息支出16.68亿元。

需要说明的是,全市预算由全市各级人民政府编制,报同级人民代表大会批准,目前尚在汇总中,本报告中全市收入预计数和支出安排数均为市财政代编。

我市社会保险实行市级统筹,全市社会保险基金预算由市财政编制,各区无社会保险基金预算。2019年,全市社会保险基金预算收入95.49亿元。全市社会保险基金预算支出107.22亿元。收支相抵,2019年全市社会保险基金预算当年结余-11.73亿元,历年累计结余86.5亿元。

以上预算具体安排详见《珠海市2018年预算执行情况与2019年预算草案》。

四、2019年市本级预算安排

汇总市直及4个非建制区预算,2019年,市本级一般公共预算收入236.44亿元,一般公共预算支出460.65亿元;政府性基金预算收入368.11亿元,政府性基金预算支出263.24亿元;国有资本经营预算收入24.03亿元,国有资本经营预算支出5.07亿元。

五、2019年市直预算安排

2019年,市直一般公共预算收入125.13亿元,同比增长1.5%。加上转移性收入、上年结转等收入后,一般公共预算总收入289.36亿元。一般公共预算支出226.97亿元,同比增长16.2%。加上债务还本、转移性支出等,一般公共预算总支出283.22亿元。收支相抵,结转下年项目支出5.98亿元,国债转贷资金结余0.15亿元。

市直政府性基金预算收入141.61亿元,同比增长18.1%。加上转移性收入、上年结转等收入后,政府性基金预算总收入183.06亿元。政府性基金预算支出98.04亿元,下降1.7%。加上补助下级支出、调出资金等,政府性基金预算总支出179.61亿元。收支相抵,政府性基金预算结转下年项目支出3.45亿元。

市直国有资本经营预算收入23亿元,同比增长98.4%。加上上年结转176万元,国有资本经营预算总收入23.02亿元。国有资本经营预算支出4.82亿元,增长144.7%。加上调出资金18.18亿元后,国有资本经营预算总支出23亿元。收支相抵,结转下年支出176万元。

市直预算安排债务还本付息支出21.13亿元,其中债务还本支出9.95亿元,债务付息支出11.18亿元。2018年年末,市直预算稳定调节基金结余54.91亿元,2019年年初调入使用44.9亿元后结余10.01亿元。2019年年初,市直预算周转金0.83亿元,年初未调入使用。

以上预算具体安排详见《珠海市2018年预算执行情况与2019年预算草案》。

市直主要支出政策及重点支出预算安排情况如下:

1.夯实实体经济发展根基,打造粤港澳大湾区经济新引擎。

深入实施创新驱动发展战略,推动经济高质量发展。安排加强招商引资促进实体经济发展扶持奖励资金,对高端装备制造、海洋工程等符合我市产业发展导向的新引进先进实体经济项目和增资扩产项目给予扶持奖励。落实珠海市工业投资三年行动计划,设立工业厂房建设投资专项。支持小型微型企业上规模,设立小升规企业奖励专项。支持企业技术改造、技术创新,扶持装备制造业发展,设立技术改造及技术创新资金。提升产业技术创新能力,推动高新技术企业树标提质,对高新技术企业予以补助。支持知识产权创造保护运用,安排专利促进专项资金。支持我市企业在核心领域开展关键技术攻关,设立产业核心和关键技术攻关专项。构建高水平的科技创新体系,推动高水平大学建设。促进创新链、产业链融合发展,加强与高校、研究院合作,共建珠海复旦创新研究院、珠海中科先进技术研究院有限公司、中德(珠海)智慧产业研究院有限公司、珠海深圳清华大学研究院创新中心等研究机构。推动高新技术企业增量提质,加快培育、引进一批“独角兽”企业和“瞪羚”企业,对首次入选独角兽培育库的企业给予财政支持。支持重点产业发展,预算安排航空产业发展专项、新一代信息技术产业发展专项、金融发展专项、会展业发展专项。降低企业融资成本,对十百千企业重点项目给予贷款贴息支持。预算安排相关专项资金15.8亿元。

落实“珠海英才计划”,打造国际高端人才集聚区。实施顶尖人才引育计划,大力引进诺贝尔奖获得者、国家最高科学技术奖获得者以及中国或发达国家院士等顶尖人才。实施高层次人才支持计划,一、二、三类高层次人才可享受一次性奖励及住房补贴。实施创新创业团队支持计划,对创新创业团队给予最高1 亿元资助。实施海外留学人才引进计划,对留学人才创业项目给予资助以及贴息贷款。开展“珠海工匠”评选,对入选者给予最高60万元工作津贴。实施青年创新人才培养计划,对青年人才自主创业择优给予15-100万元项目资助,对企业新引进入户的青年给予人才租房和生活补贴。实施港澳人才发展支持计划,新引进港澳本科以上学历等人才,享受我市新引进青年人才租房和生活补贴政策。预算安排人才专项资金4.4亿元。

支持内外经贸发展,构建全面开放新格局。提升与发达经济体的经贸合作水平,加快发展更高层次的开放型经济,举办中以科技创新大会,积极培育外贸新业态新模式,推动外贸转型升级。支持企业“走出去”。对企业境外投资、对外承包工程、对外劳务合作和对外援助等“走出去”相关经贸活动和项目给予资金支持。支持各区扩大外贸规模,扶持企业开拓国际市场。预算安排内外经贸发展专项资金2.68亿元。

2.全面提升城市功能品质,打造践行新发展理念美丽之城。

提高城市规划建设管理水平,实施绿化美化亮化工程。以主体功能区规划统筹各类空间性规划,统筹生产、生活、生态三大布局,形成统一规范、衔接高效的空间规划体系,预算安排规划编制资金0.7亿元。实施城市景观环境精细化品质化提升三年行动计划,系统推进道路环境提升、高快速路整治、绿化升级、河涌水质保障和市容市貌提升,打造世界级滨海风景名城形象,营造舒适美观、富有特色、充满活力的城市空间,预算安排相关专项资金3.6亿元。

进一步坚定文化自信,加快建设文化强市。加大对公益性文化事业、文艺精品创作、文艺院团扶持力度,支持文化创意产业发展,整合设立宣传文化发展专项资金,预算安排资金1亿元、国有文化企业补贴1.5亿元。传承中华优秀历史文化,继续开展文物保护修缮工作。免费开放公共文化场馆,对群众文艺社团给予补贴。保护非物质文化遗产,对非遗项目、传承人给予补贴。提升基层公共文化服务水平,举办市民艺术节。预算安排相关专项资金0.33亿元。支持举办马戏节、WTA超级精英赛、帆船比赛、莫扎特国际青少年音乐周等大型活动开展,预算安排相关专项资金0.33亿元。

提升内外互联互通水平,构建综合交通枢纽体系。加强基础设施互联互通,加快构建以港珠澳大桥为龙头的综合交通体系,全力推进跨境、跨市及机场、港口、口岸、桥梁等重大交通基础设施建设,预算安排交通基础设施建设资金18.69亿元。保障港珠澳大桥正常运营,预算安排港珠澳大桥珠海口岸补助资金2.3亿元。大力发展公共交通、绿色交通、智慧交通。进一步增加纯电动公交车投放,落实公交降票价政策,给予公交运营补贴12.76亿元。

3.提升公共服务均等化水平,提高发展的平衡性协调性。

加快推进东西部协调发展,大力实施乡村振兴战略。以壮大农村集体经济和增加农民收入为目标,大力发展现代农业,做优做强珠海国家农业科技园区,实施农村一二三产业融合发展工程,培育生态绿色循环农业等新业态。支持农村环境综合整治,打好乡村污染防治攻坚战,对农村生活垃圾处理给予补贴。预算共安排乡村振兴相关专项资金7.13亿元。推进农村基础设施建设,安排农村基础设施建设补助资金5.58亿元。大力推动万山海岛基础设施建设,安排专项资金5亿元。推进东西部扶贫协作、对口支援、精准扶贫和省内对口帮扶,预算安排扶贫资金4.08亿元。

优先发展教育事业,促进全市教育优质均衡发展。继续实施十二年免费教育,支持民办教育、学前教育、职业教育健康发展。大力加强教师队伍建设,促进我市教师队伍规模、结构、素质协调发展,实施新一轮强师工程。加大西部地区农村和海岛教师队伍建设力度,不断提高各级各类教师质量,设立提升西部及海岛地区教育水平专项。推进新高考综合改革试点,新建、改造、添置学校设施设备。预算安排相关专项资金10.1亿元。

加大医疗卫生投入,建设珠江西岸医疗卫生高地。支持市人民医院、中大五院创建全省30强医院。对参加基本医疗保险二档的城乡居民、学生和未成年人给予补贴,将城乡居民医疗保险财政补助标准提高至每人每年590元。健全基层医疗卫生机构补偿机制,对农村卫生服务中心运行经费给予补贴。继续实施出生缺陷综合防控补助制度,对常住人口实行出生缺陷三级干预防控。预算安排医疗卫生类专项资金8.62亿元。加快推进市妇幼保健院异地新建、市慢性病防治中心建设等项目,预算安排5.67亿元。

筑牢底线民生,提升社会保障服务水平。为本市户籍低保人群发放困难群众救助补助,对企业军转干部给予生活困难补助。为全市80岁以上高龄老人发放政府津贴,对优抚对象给予抚恤补助以及社会保障补贴。为残疾人发放生活津贴、护理补贴。将城乡居民基本养老保险资金补助标准提高至每人每月430元。将低保标准提高至1020元。预算安排相关专项资金4.08亿元。

市人代会批准预算前,市直财政支出安排情况:

根据《预算法》第54条的规定,在预算年度开始后、市人民代表大会批准前,市直财政安排以下支出:安排必须在人代会前支付的部门基本支出4.8亿元。安排必须在人代会前支付的项目支出58亿元(主要是政府投资计划项目资金及债务还本付息支出)。

六、2019年非建制区预算安排

(一)横琴新区预算安排。

2019年,横琴新区一般公共预算收入63.12亿元,同比增长8%;一般公共预算支出158.85亿元,同比增长17.7%;结转下年项目支出1.17亿元。政府性基金预算收入162.7亿元,同比增长33.4%;政府性基金预算支出97.96亿元,同比增长36.7%。结转下年项目支出2.24亿元。国有资本经营预算收入0.52亿元,同比下降72.4%;国有资本经营预算支出0亿元;年末无结余。

(二)高新区预算安排。

2019年,高新区一般公共预算收入17.7亿元,自然口径下降34.1%,按可比口径增长7%;一般公共预算支出38.77亿元,同比增长23.3%;结转下年项目支出0.2亿元。政府性基金预算收入40.2亿元,同比增长22.5%;政府性基金预算支出42.28亿元,同比增长27.1%。结转下年项目支出0.13亿元。国有资本经营预算收入0.5亿元,与上年持平;国有资本经营预算支出0.25亿元;年末无结余。

(三)万山区预算安排。

2019年,万山区一般公共预算收入3.65亿元,同比增长1%;一般公共预算支出5.49亿元,同比下降17.1%;结转下年项目支出0.16亿元。政府性基金预算收入0.3亿元;政府性基金预算支出5.96亿元,结转下年项目支出0.16亿元。国有资本经营预算收入支出均为50万元,年末无结余。

(四)高栏港区预算安排。

2019年,高栏港区一般公共预算收入26.85亿元,同比增长6%;一般公共预算支出30.61亿元,同比增长4.7%;结转下年项目支出1.67亿元。政府性基金预算收入23.3亿元,同比增长19.6%;政府性基金预算支出19亿元,同比下降42.8%。结转下年项目支出1.81亿元。国有资本经营预算收入支出均为零。

以上预算具体安排详见《珠海市2018年预算执行情况与2019年预算草案》。

七、继续深化财政改革,确保实现2019年预算目标

(一)依法合规组织收入,确保财政平稳运行。

加强对宏观经济运行的监测,准确把握经济运行趋势和财政运行态势,密切跟踪重点税源变化。开展协税工作,提高行政资源使用效益,进一步开展税收挖潜。深入实施供给侧结构性改革降成本计划,贯彻落实国家、省出台的各项减税降费政策,进一步降低实体经济企业成本。完善财政资金盘活机制,对未及时下达分配使用的二次分配资金,由市财政收回统筹。落实上级关于将政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用的要求,进一步加大财政资金统筹力度。

(二)持续优化支出结构,提高财政资金效益。

树牢过紧日子思想,大力压缩一般性支出。部门预算除刚性和重点项目支出外,原则上按照不低于10%的幅度压减。强化预算刚性,严控新增支出安排。加强对支出和政策预期绩效研判,注重成本效益分析,提高预算编制精准性。加快债券资金支出进度,充分发挥债券资金使用效益。将有限的财政资金用好、用活、用实,加大对实体经济发展、创新驱动发展等重点工作的支持和保障力度。继续把保障、改善民生放在突出的位置,在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义,在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。

(三)深化财政改革,健全预算管理制度。

继续深化财政管理体制改革,不断提高市区两级政府财权、事权匹配度,逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市区财政关系。加强专项资金统筹管理,提高资金使用效益,实行“一个部门一个专项”。转变财政管理重心,从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、组织预算执行、强化预算监督和绩效评价。按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,加强预决算信息公开。

(四)完善绩效评价机制,推进全面绩效管理。

贯彻落实关于全面实施预算绩效管理的要求,加快建立全方位、全过程、全覆盖、全要件的预算绩效管理体系。推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化。制定出台《珠海市财政预算绩效管理暂行办法》,统筹推进全市绩效管理改革。健全预算安排与绩效目标、资金使用效果、审计整改结果挂钩的激励约束机制。

(五)强化政府债务管理,防控政府债务风险

强化政府债务管理,落实政府债务管理的主体责任。加强对债务资金使用的监管,提高债务资金使用效益。夯实债务管理基础工作,加强债务统计监测及风险评估。建立健全政府债务风险防控、预警和化解机制。

各位代表,2019年是中华人民共和国成立70周年,也是全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神的开局之年,我们将全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府的决策部署,自觉接受人大的监督,虚心听取政协的意见和建议,牢记使命担当,狠抓工作落实,为加快珠海经济特区发展做出积极贡献!



[1] 各级汇总调整预算为汇总的全市各级人大审议通过的调整预算,收入规模为331.17亿元,增幅5.3%